時間：2022-12-12 18:45:20
序論：在您撰寫產品審核員工作計劃時，參考他人的優秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發您的創作熱情，引導您走向新的創作高度。
關鍵詞：過程方法；質量管理體系；運用
前言：ISO9001標準是有世界上很多發達國家經過長期的實踐管理總結出來的質量管理體系，具備指導性以及通用性。而過程方法主要是指將資源與管理相聯系，將輸入轉化為輸出的一項或一組活動。其中一個過程的輸出將會是另一個過程的輸入，由過程組成的系統在組織內的應用，連同這些過程的識別和相互作用，以及對這些過程的管理。在質量管理體系建立中使用過程方法，能夠促使質量管理體系發揮更好的效果，進而提高企業或組織的業績。在體系審核中結合運用過程的方法，能更有效的指導和評價此組織或企業所建立的體系的有效性、持續性。
一、審核策劃中過程方法的運用
（一）審核策劃的運用
審核員需收集整理受審方近幾年的相關資料，根據上一年度的審核結論制定出本年度的審核方案，根據以往的審核發現找出受審核方體系運行中的薄弱及欠缺環節作為本次審核的重點，對其環節加大檢查力度及抽樣量。為現場審核表的制定打下基礎，對上一年度的不符合項進行仔細驗證。
在實行審核策劃的過程中，應加強對過程中分解和過程之間存在的相互關系，而不是只注重對單個部門以及相關要素的審核，只有這樣才能使審核工作實現所要達到的目標。在審核過程中不但注意對管理職責、資源管理、改進、文件要求以及測量分析等支持過程，還應該注重產品在完成過程中的小環節與小過程。在進行審核策劃的過程中，應該明確職責，將各個過程以及子過程分配到各個具體的部門。對于牽涉到許多部門的過程，必須協調好各個部門之間的業務交接安排。此外，在審核安排中，對于一些過程的關系比較緊密的，將其安排在一起，這種安排方式有利于在進行現場審核時方便處理過程間的接口。比如，對原材料的采購情況進行檢查的過程中，技術部門、采購部門以及檢查部門之間的聯系是比較緊密的。
（二）審核中的運用
在過去的審核中，對產品生產過程以及子過程的掌握是一個比較薄弱的環節。由于一些審核員對生產現場不是很熟悉，在進行審核策劃時，對受審核企業各產品的生產以及過程的分解狀況的介紹，應該由來自接受審核的主管部門或生產單位的技術人員來進行。在聽取介紹時審核員應找出該企業主要生產環節及部門指責，不但要對程序文件和質量手冊進行了解，還必須對該企業的生產單位的技術人員或是審核部門提出的各個過程以及過程之間的關系等方面進行深入的了解。對于接受審核單位中的內部職能部署，審核員也必須進行認真的檢查，檢查其中有關聯的文件，對質量管理體系中的過程控制要求進行了解與掌握，進而保證審核員的審核思路，以及對審核重點的把握。
二、現場審核中過程方法的運用
（一）運用過程方法，PDCA中的階段審點
ISO9001標準中指出，對于質量管理體系的構建與實行，必須依照過程方法進行，從而使產品達到顧客的需求，進而提高顧客的滿意程度。即管理體系中的過程必須制定規定并且依照規定制作，之后將其和結果進行對比檢查，最終分析檢查結果，并對其進行改善，這個過程為PDCA過程。其中P是策劃，表示計劃、準則或規定為提供結果建立必須的目標和過程；D是實施，表示依照計劃執行的各項活動；C是檢查，表示對生產過程和產品進行自我監視和測量，并報告結果；A是處置，表示對于未達目標的進行處理并改正，以持續改進過程績效。
審核員應該依照上述方法進行審核。
P―策劃，受審核企業所制定的文件是否理解和滿足標準的要求。
檢查質量手冊、程序文件、作業文件、工作計劃、管理規定等是否符合標準要求其所承擔的過程的職責或任務、輸入輸出、資源和活動以及目標等做出的規定是否合理充分。
D―實施，受審核企業是否從增值的角度考慮過程。
抽查幾項具體活動，如抽查檢驗過程，抽不同原料幾個批次的進貨檢驗，幾個批號不同品種的產品。
C―檢查，受審核企業是否獲得過程績效和有效性的結果。
確認受審核企業部門生產單位對自己承擔的體系過程情況進行檢查。如是否在有關體系文件中明確內部所承擔的各過程的監測項目以及如何實施等，包括監測項目的選擇、方法、頻次、負責人、監測記錄、監測數據的統計、分析、應用。
A―處置，在客觀測量的基礎上受審核企業是否進行了持續改進。
檢查受審核企業部門生產單位通過C階段，對自己未達到的預定目標的問題是否采取糾正預防措施，體系運行是否得到了持續改進。如檢查職能部門、生產部門與自我規定的質量目標的比較結論、差距原因分析，糾正措施制定實施、監督和驗證情況。
（二）現場審核中的運用
將體系中的過程進行分解之后，企業中各生產過程的責任就由各生產單位或管理部門來承擔。在體系中對各生產單位以及管理部門的審核重點以及內容是不一樣的，這主要是因為其職能和所進行的活動不同。
1.各部門的審核重點
管理部門的審核重點是對策劃組織的實行、對產品生產的測量與監控，并管理生產過程中存在的問題，查看問題的改進情況以及各文件的接口是否一致等。
生產現場的審核重點主要包含基礎設施、工作環境、產品的生產、關鍵位置的監管控制以及對所提供的生產與服務的監控等方面，并嚴格注意產品的質量水平，生產車間的返工情況、對不合格品的處置及相關數據的追溯等。
2.運用實例
本文將以檢驗部門為例介紹管理部門在審核中的運用情況。在企業中，檢驗部門就是擔任產品生產過程的測量以及監督過程，對其進行審核時主要是按照過程方法進行的。
（1）組織結構，對其中的職能分配、結構設置以及檢驗流程等進行掌握，對權限與責任的劃分是否有明確且具體的規定。
（2）制定產品質量目標，企業質量的目標與部門質量目標以及分解之后科室的工作任務或是具體的指標與相對的實行情況有關系。
（3）文件的控制，對文件的控制范疇、審批、更改以及現場檢查的有效文件的掌握情況，并對所抽查的文件的操作性進行審核。
（4）檢查人員相關資格水平，對于在各個崗位的檢查人員是否能夠勝任其工作內容，主要是在培訓以及經驗等方面的能力。
（5）進貨檢查，對產品生產原料進行抽查，對材料的檢驗指導手冊、相關技術規范以及相關技術協議等是否完備；檢測器具是否已經進行了配置，對實驗狀態的標識管理進行檢查；檢查的記錄必須正確和齊全，且具備可追溯性，對檢驗的印章進行管理。對檢驗員的實際操作規程情況進行檢查，對其檢驗的產品記錄是否符合批次情況；產品所檢驗的項目齊全與否，抽檢的數量正確與否；其中的原始記錄檢測資料正確與否；沒有合格的進行加倍實驗的具體情況等等。
（6）過程檢查，對幾種產品的生產過程進行抽檢。對其中的檢測儀器、相關文件、所檢驗實驗的狀態標識、規程的實行情況、對不合格產品的處理情況以及相關的檢驗記錄等情況，與進貨一起檢驗；此外對產品的返修情況進行檢驗。
（7）最終檢驗，對幾種最終產品進行檢驗。對于相關文件以及設備檢驗等方面都和進貨一同檢驗。注意讓步放行以及標簽合格等情況的控制。
（8）測量與監督檢驗的過程，對業務科室中對人員的工作情況進行檢查與監督。
（9）數據的分析與檢查的記錄，所檢查的數據是否正確，數據的保存是否符合標準。
（10）改善與糾正情況，對目前檢查的內容、難點等進行了解，對產品的改善、預防等情況進行核對并確認。
上述中提到的1）到4）是PDCA中的P，5）到7）是其中的D，8）到9）是其中的C，10）是其中的A。
三、結束語
企業單位在質量管理體系審核中運用過程的方法，能夠協助企業中各個部門以及單位全面、有效的檢查各項工作，提高工作的效率以及產品的質量。過程方法在質量管理體系審核中的充分運用，有利于監督和幫助企業質量管理體系在企業中的深入開展，不斷提高，保持企業產品質量的穩定和提高。不斷提高企業員工的自身素質，提高企業的社會形象和價值效益。
參考文獻：
[1]ISO9001：2008 質量管理體系要求
[2]ISO9000：2008質量管理體系.基礎和術語
[3]ISO9004：2008質量管理體系.業績改進指南
[4]ISO19011：2002 質量和（或）環境管理體系審核指南
[5]吳瓊.運用過程方法開展內部審核[J].航空標準化與質量.2010（04）
關鍵詞：ISO9001質量管理體系； 園林企業；
引言：隨著經濟的發展，人民生活水平的提高，人們對生態環境的要求也在不斷提高，帶動了園林景觀綠化行業的快速發展，尤其是近10年。由于綠化行業入門門檻低，出現了園林企業一哄而上的現象，兩極分化嚴重，既有實力雄厚的一級企業，甚至上市公司，也有家庭作坊式的小企業。作為大多數的二、三級企業，要在市場競爭中求得一席之地，唯有提高管理水平，提升服務質量。筆者所在的企業為國家二級園林企業，原是國有企業改制而來，建立時間很長,各方面實力很強，但由于沿用以前的管理方法，在越來越激烈的市場競爭中遇到了很大困難，市場份額趨于萎縮，公司認識到必須引入先進的管理方法，才能生存和發展，從2006年起，在咨詢公司的幫助下，引進和實施ISO9001質量管理體系，以期提高管理水平。筆者具體負責體系認證的實施，負責內部管理改進和監督審核（外審）的接待和協調工作，通過這幾年的實踐，取得了明顯的效果，也有一些體會。
一、體系認證的目的要明確
進行ISO質量管理體系認證的目的，決定了管理體系在企業中實施的效果，如果是以拿證書為目的，不按體系進行規范管理，就是通過了認證，也只是給企業加個美麗的光環，沒有實際效果，反而增加了企業的成本和內耗。
本公司基于提升管理效率，提高員工素質和服務水平的要求，提高公司信譽，領導重視，各部門思想統一，保證了體系認證的順利和管理工作的開展。
二、從健全各項制度入手，完善管理體系,形成文件并持續改進和優化
認證工作開始階段,在咨詢公司指導下,在ISO9001質量管理體系的框架內，針對園林行業特點和本企業的實際情況，制定了質量手冊，程序文件和其它企業規章，按園林企業的設計、施工、養護作業、驗收規范，對各部門，項目部、班組和重要崗位都明確了崗位責任及獎懲辦法，使各部門，具體到各人都對自己的管理目標有了明確的認識，圍繞管理目標，要求各部門都要制定工作計劃，經過檢查和評審，達到持續改進的目的。
三、以提高顧客滿意度為目標，各部門協調配合
“顧客是上帝”不能停留在口頭上,要以規范的管理，貼心周到的服務來體現。作為園林企業，我們的顧客就是業主，綠化養護服務的單位或用戶，在工程施工中，各項目部從簽訂協議，進場施工后，從人員培訓，原料采購，工序質量、工期保證、安全管理、環境保護各個方面，直到竣工交付，都嚴格按合同辦事，按規范操作，樹立良好的企業形象。
公司承擔了30多家單位的綠化養護管理，事務繁重，各家情況和要求不同，養護部的員工，一改以往粗放管理的方式，加強員工培訓，以顧客滿意為最高目標，除了嚴格按合同管理外，經常性地與客戶進行溝通交流，提出合理化建議，遇到客戶有重要活動，主動幫助進行場地布置，贏得客戶贊譽，鞏固和發展了養護業務。
四、管理評審動真格，落實各項獎懲措施
有了先進的管理體系，其效果如何，重在落實，公司最高管理層通過定期的管理評審，檢查各頂工作的落實情況和效果，按規章制度進行獎懲，對推進標準化管理不力的部門負責人提出警告，并責令提出書面改進計劃，對工作嚴重不力的調離工作崗位。
五、內部審核不走過場，發現問題限時整改
公司用文件的方式，規定了內審員的權限和職責，內審員由公司副總，總工和部門負責人以及資深工程師擔任，發現問題限時改正，不把問題留給監督審核。
六、每次外審都是一次學習和提高的機會
由于筆者負責內審和協調外審，最初比較怕外審，雖然內審做的比較細了，審核過程中總會有一些問題，甚至有點抱怨。經過與審核老師溝通和幾年的工作體會，認識到，作為認證公司的專職審核員，他們都有一雙敏銳的眼睛，通過現場審核，發現企業管理過程中的問題，并提出改進的建議，因此每次這樣的審核過程是一次學習和提高的機會。
計劃要有科學性、嚴肅性。在計劃面前不斷的妥協，會讓人喪失信心和斗志，會形成松散的工作作風，會養成沒有責任感的不良品質。下面是小編為大家整理的2022職員在職工作計劃范本，希望能幫助到大家!
2022職員在職工作計劃1我作為一名普通的辦公室文員，希望再__年能夠以更好的姿態完成工作，所以有如下工作計劃：
一、在日常事物工作中
1、協助行政主管做好各類公文的登記、上報、下發等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內。
2、做好了各類信件的收發工作。
3、做好外出人員的登記工作。
4、做好辦公用品的管理工作。
做好辦公用品領用登記，按需所發，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。
5、做好辦公室設備的維護和保養工作。
6、協助行政主管做好節假日的排班、值班等工作，確保節假期間集團的安全保衛工作。
7、認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。
在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規章制度辦事。
二、在行政工作中
1、做好領導服務：及時完成辦公室主管、集團各部經理和部門主管交辦的各項的工作。
要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報，當好參謀助手。
2、做好各部門服務：加強與各部門之間信息員的聯絡與溝通，系統的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內部及時準確的傳遞到位。
3、做好員工服務：及時的將集團員工的信息向公司領導反饋，做好員工與領導溝通的橋梁。
4、協助行政主管完善集團各項規章制度。
5、做好信息工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔工作;
要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
6、做好文書工作：及時完成領導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。
三、提高個人修養和業務能力方面
1、積極參加集團安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業工作技能。
2、向領導和同事學習工作經驗和方法，快速提升自身素質。
3、通過個人自主的學習來提升知識層次。
2022職員在職工作計劃2一、質量管理體系審核
1.協助總經理對公司現行質量管理體系進行審核，評估，構建與企業相符的質量管理體系并持續改進。
2.建立組織內部協調一致的質量管理目標。
3.重視并做好內部質量審核，充分利用質量管理體系這個有效的管理手段，促進內部體系的保持和持續改進。
4.建立相應的組織程序，培訓人員，制定計劃，實施質量管理體系。
5.協助總經理確保質量管理體系的實施和持續改進過程得到必要的支持。
6.定期向總經理匯報質量管理體系的業績，包括改進的需求，以事實為依據，確保企業產品質量的持續改進，使之與客戶要求相適應。
二、內部審核
1.制定并審核企業年度內審計劃和審核實施計劃以供總經理批準。
2.擬定內部質量管理體系審核報告。
3.協助總經理定期召開管理評審會議。
4.全面負責內部質量管理體系審核工作。
5.擔任審核組長并選定審核員，并制定年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。
6.指導編寫《年度內審計劃》并負責組織實施。
7.組織、協調內審活動的開展。
三、實現質量計劃目標
1.審查各有關部門編制的質量計劃。
2.負責對各部門質量策劃的實施情況進行監督檢查。
3.協助各部門負責人制定相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。
四、處理好與顧客有關的質量問題
1.協助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客進行質量方面的溝通.
2.評審對新產品質量要求的檢測能力。
3.協助技術部評審新產品的設計開發能力。
4.協助生產部評審產品的生產能力及交貨期。
5.協助采購部負責評審所需物料采購的能力。
6.審查特殊合同的產品要求評審表。
五、質量標準制定和實施
1.在質量要求方面協助技術部在設計、開發產品的組織、協調、實施工作，設計和(或)開發的策劃、確定設計、開發的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計和(或)開發的更改和確認等符合質量管理體系要求，協助審核試產報告。
2.為總經理批準項目建議書、試產報告、提供質量方面的參考意見。
3.協助采購部做好所需物料的采購的質量檢查工作。
4.協助營銷部進行質量方法的調研或分析，市場信息及新產品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調查報告》。
5.負責新產品或新原輔材料的檢驗和試驗。
6.協助生產部負責新產品的加工試制和生產。
7.收集行業質量技術，制定適宜的內控質量標準。
六、生產和服務動作的質量監控
1.在質量控制方面指導生產部進行生產和過程控制，生產設施的維護保養，編制必要的質量作業指導書，負責產品的防護。
2.協助技術部編制相關的完善質量管理的工藝規程。
3.在質量方面協助生產部對《生產計劃》的審批，負責設施采購的質量審批。
4.協助行政部對實現產品質量所需的工作環境進行控制。
5.負責進行產品質量驗證和標識及可追溯性控制。
6.協助營銷部在質量方面的售后服務工作。
七、測量和監控裝置管理
1.負責對測量、監控設備的校準;
根據需要編制內部校準規程。
2.負責對偏離校準狀態的測量、監控設備的追蹤處理。
3.負責對測量和監控設備操作人員的培訓、考核。
八、不合格品控制
1.負責對不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。
2.協助生產部門對不合格品做處理決定。
3.協助生產部負責對不合格品采取糾正措施。
九、數據分析和信息提供
1.協調公司對內、對外相關數據的傳遞分析、處理。
2.指導品質部對相關的數據收集、傳遞、交流并提供必要的信息。
3.協調各部部門統計技術的具體選擇與應用。
十、持續改進
1.負責對體系、產品持續改進的策劃，當出現存在的或潛在的質量問題時提出相應的糾正和預防措施，并跟蹤驗證實施效果。
2.指導行政部在出現環境問題時發出相應的糾正和預防措施及處理意見，并跟蹤驗證實施效果。
3.協調各部門實施相應的改進、糾正和預防措施的實施。
4.負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。
5.協助營銷部有效地處理顧客質量方面的意見。
十一、質量成本控制
用財務項目衡量質量管理體系的有效性,對質量成本進行統計、核算、分析、報告和控制,從而找到降低成本的途徑,進而提高企業的經濟效益。
2022職員在職工作計劃3__年公司辦公室繼續以提高素質，強化服務為宗旨，緊緊圍繞公司的工作中心，狠抓工作作風和工作質量，努力爭創學習型部門、服務型部門。為保證年度各項工作順利完成，制定本計劃如下：
一、日常工作內容
1、處理來函文件，登記、歸檔、統計資料、打印、復印函件資料。
2、編制每月辦公用品，做好領用發放工作。
3、辦理工作餐卡、藥費報銷及其它日用品的發放工作。
4、協助編制部門工資、獎金發放表格。
協助做好工程部月材料、資金消耗表，水電、煤月度能耗表。
5、保證工程部辦公室的清潔衛生和接傳電話。
6、負責登記員工考勤表。
7、協助工程部對所有圖紙、技術資料、圖書進行分類，編號、建卡、存檔、建帳和保持資料的完整性。
8、完成部門安排的其他工作任務。
二、宣傳工作計劃
1、理順公司宣傳報道網絡，加強領導和管理，使宣傳內容更加豐富，貼近員工，提高工作的水平。
2、通過專業協會和其他媒體等渠道做好產品、企業形象宣傳工作。
3、結合公司實際，強化公司形象宣傳工作。
重點理順公司內部的標語、宣傳口號、標牌、宣傳欄、公告欄等使用公司統一色、統一尺寸等。
4、配合公司其他部門做好宣傳報道工作。
如：公司重大活動、題材的新聞報道策劃;聯絡、接洽公司外新聞單位來公司采訪、選材;歸口管理各部門對外宣傳報道的宣傳口徑等。
三、治安保衛工作計劃
1、從進一步完善公司安全保衛工作制度入手，結合公司實際，在組織好研究、探討的基礎上，成立公司治安保衛大隊，健全、完善公司安全保衛系統。
2、做好安全保衛人員的培訓工作，提高思想、業務素質，維護好公司辦公秩序、生產秩序。
3、完善社會治安綜合治理工作制度，健全組織，開展好工作，加強綜合治理目標管理，防止意外事故的發生。
4、做好重點要害部位、治安復雜場所的管理工作，定期檢查，注意發現治安隱患，要求有關部門限期整改。
5、認真做好消防安全工作，制定消防器材的配備計劃，定期檢查、落實消防器材的使用、更新工作。
四、檔案管理工作計劃
1、統一管理公司的文書、科技、會計等各類檔案，并督促、指導各歸檔部門按規定進行立卷歸檔。
2、對檔案室及檔案管理工作進行整頓，完善檔案管理系統，健全檔案管理制度，使檔案管理工作更好地服務于生產經營管理工作。
2022職員在職工作計劃4為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定__年財務工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務
1、認真貫徹省統計局__年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好二0__年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。
4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經費，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。
7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。
8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。
5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化并達標升級。
6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
(一)市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。
(二)對縣區的財務工作，按以下考核辦法執行。
1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。
2022職員在職工作計劃5一、樹立正確服務思想：
嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規工作：
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。
全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。
學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、加強財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平。
4、嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規范》的規定及要求。
報銷單據必須為合法的、正式的發票。一切單據需經校長簽字后方能驗收。
6、配合財產管理人員加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
7、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
8、完成領導臨時交辦的其他工作。
關鍵詞：芬蘭；研究生院制；博士生培養模式；創新能力
一、建立研究生院制
在國家創新體系的要求和促進下，芬蘭于1995年建立了研究生院制，成為產-學-研體系下的核心產物。研究生院由教育部、大學和芬蘭科學院資助，教育部每年給研究生院撥款3600萬歐元，芬蘭科學院每年撥款400萬歐元。芬蘭研究生院雖然是借鑒美國研究生院模式發展起來的，但其實質不同于美國的研究生院，更接近聯合式的博士項目，通常的運作形式有以下特點：大部分研究生院是多所大學聯合開設的，其余的則是由大學和科研機構聯合開設或者與其他國家大學聯合運作的國際項目。[1]
（一）研究生院的作用
一方面，研究生院承擔了將政府、產業、高校和研究機構聯系在一起的紐帶作用。傳統的博士生教育是高度依賴獨立研究的，研究生院的建立就是為了打破完全依靠獨立研究的模式。研究生院主要是基于網絡的模式，所有大學都被包含其中，對于一所學校的博士項目來說，它擁有另外一所或幾所合作學校，來自其他學校的學生可以在本校完成該項目的學習。除了大學外，研究機構和企業也參與到博士項目中。此外，研究生院還與卓越中心在高質量研究項目方面有著廣泛的緊密合作[2]。另一方面，研究生院承擔了高校博士生教育知識轉換平臺的角色。對于博士生和研究人員來說，積極融入學術圈（Scholarly Community）是獲得有意義學習體驗的關鍵[3]，研究生院通過使學生融入更廣泛的學術圈，促進知識的生產、轉化和創新。
（二）研究生院的類型
為了充分發揮研究生院的作用，芬蘭研究生院形成了兩種主要的類型，即“跨大學或跨主題型”和“大學內跨學科型”。前一種模式是將來自全國各地從事一個學科不同方面研究的學生和學術人員聚集在一起，專注于在已經建立的“卓越研究領域”進行研究，主要關注點是跟研究主題相關的，如人文藝術領域的國家語言研究生院和芬蘭歷史研究生院，社會科學領域的人權研究研究生院，自然科學領域的化學工程研究生院（該研究生院連接了四所大學的27個實驗室）。這種模型的延伸（特別是生物科學領域）能使群集多樣化并且在區域內相互作用?！按髮W內跨學科型”是將來自不同學科的學生召集到一個單獨的研究生院。該模型的主要關注點是對學生轉換技能的培養。[4]
二、博士生培養過程
（一）培養目標
為了解決芬蘭博士生教育中的問題，芬蘭在國家資格框架中明確提出了對博士生培養的要求。芬蘭國家資格框架有八個層級，副博士和博士學位處于資格框架的第八級[5]（見表1）。
（二）學位申請
在之前的學習中，申請人的主科目成績必須達到優秀。在申請過程中，申請人首先要與導師一起完成個人學習計劃，并與申請書一同提交。這個計劃要包括指導計劃，導師和學生的責任和義務；研究、教學和資金計劃；工作計劃以及時間表，包括參加博士資格考試的時間以及公開答辯的計劃。在選取博士申請者時，學校通常要考慮以下情況：申請動機、學術經歷、研究計劃及可行性分析、優勢分析、碩士論文的等級以及學生背景的多樣性。獲得錄取的一個前提條件是至少有一名符合導師資格的教師愿意作為該申請者的導師。此外，申請者的研究領域應該與申請院系的專業領域相匹配。
（三）課程與教學
豐富的課程內容和合理的課程結構能夠給學生構筑一個科學的知識體系，鍛煉學生的發散思維和批判性思維，促進學生創新能力的形成。在芬蘭博士生教育階段，學生可以自主制定一套自己的學習計劃。芬蘭博士生教育的重心是論文寫作，課程學習和研討會是論文寫作的輔助工具。學校會為學生提供推薦的學習計劃內容（見表2），不同學生根據自己的研究計劃建構自己的課程體系，因此，博士生教育階段的課程通常具備高度的個性化，但這些課程中通常都會包括方法課及參加國際會議。[7]
1.課程類型
博士生課程的核心課程，即基礎學習，包括所學領域的專業課程、方法課，以及相關領域的跨學科課程。研究生院在開設專業課程的基礎上，還開設了博士生聯合學習項目，為期一年，課程層次既有初級課程也有高級課程，一般分為三類（見圖1）。此外，職業規劃、管理課、教學培訓課也是必修課程。由于教學技能也是博士生要學習的技能之一，學校會為博士生提供機會參加教學培訓，以獲得教學經驗。如果博士生的工作計劃中不包括教學，那么參與教學培訓的時間不能超過博士生年工作量的5%。這些課程結構要保證可實施性以及系統性，并且隨時應對新的需求。學生可以按照自己的學習背景和需要從這些課程中選擇一部分加入他們已有的課程中。為了更好地完成本專業的學習，學生可以選擇支撐性課程。例如，主專業是通信工程的學生，支撐性課程可以是數學、軟件工程、電子學、科學寫作以及科學的歷史等。
2.課程特色
研究生院課程的一個重要特點是開設由國內和國外大學及相關機構和企業聯合組織的強化課，通過這種強化的研究訓練降低博士生畢業時的年齡，促進他們在私企部門的就業，增進大學和研究所、企業之間的合作，推動有利于創新的教育。[8]
（1）不同大學聯合開設課程
電子通信與自動化研究生院（GETA）是芬蘭最大的研究生院，由五所大學聯合開設，目的是培養在芬蘭“研究與開發”及經濟發展中最重要領域（電子、通信及自動化）的研究人員。該研究生院的課程對全國博士生開放，課程主要由該領域的國內外專家開設，課程開設計劃由五所大學聯合商討（見表3）[9]。
生物制品科技博士生項目（PAPSAT）是由七所大學聯合開設的一個博士生項目，由芬蘭教育部和芬蘭科學院資助，主要對林產品進行研究和開發。PAPSAT和國內其他的研究生院、森林產品工業研究學院以及其他國際組織形成網絡，增加可選課程總量，其最重要合作伙伴包括阿爾托大學的電子通信與自動化研究生院，生物煉制研究生院，芬蘭技術研究中心研究生院[10]。學生可以自由地選擇任何成員大學和研究機構的不同課程，各成員大學和研究機構之間還會形成高效的實驗室網絡。[11]
（2）大學和企業聯合開設課程
傳統的研究員教育高度依賴獨立研究，研究生院的建立打破了完全依靠獨立研究的模式。除了大學外，企業也參與到博士生項目中。研究生院會與企業合作商討課程設置，企業為學生提供實際的知識和技能轉換的場所，并邀請客座講師為學生進行講座[12]。例如，GETA與諾基亞公司形成了有效的合作，PAPSAT與斯道拉?恩索集團等相關企業有著緊密的合作。
（3）豐富的跨學科課程及可遷移技能課程
為了適應迅速發展的跨學科研究，芬蘭博士階段增開了跨學科課程，并為學生提供可遷移技能課程，促進不同學科知識的碰撞，從而實現知識和技能的創新，如芬蘭圖爾庫大學與都柏林大學聯合開設的生物信息學課程，圖爾庫大學數學與計算機博士生項目開設技術科學與經濟學課程。芬蘭研究生院明確規定要對博士生進行可遷移技能的培訓，因此，可遷移技能課程是博士課程中必不可少的組成部分，并面向不同專業的所有博士生開設，包括各個方面的綜合技能的培訓，如論文寫作與展示技巧、人際交往溝通技巧、商業管理與創新技能等。
3.教學模式
芬蘭博士生教育的主要教學形式是小組會議、研討會以及國際會議。在國際會議中，學生有機會討論各自的研究興趣，還可以將自己的研究推廣到更廣泛的研究群體中。在這些教學形式中，學生可以得到資深學者以及同輩學者有建設性的反饋，并且可以獲得新的合作機會和網絡，這些經歷還可以幫助學生克服挑戰，如對研究職業的困惑、研究過程中的瓶頸，使學生變得更自信。
（四）導師指導方式
導師和學生的合作模式直接影響學生創新能力的形成。芬蘭博士生導師的作用主要是協助學生制定學習計劃，幫助學生融入學術圈；確定學生應該掌握的知識和技能，并對學生選課提出建議（如方法課）；定期與學生見面，為學生提供指導和反饋，與學生一起更新學習計劃，引薦學生進入合適的研究小組，以幫助學生與其他研究人員及成果使用者之間建立合作網絡；每年對學生的研究進展進行匯報，幫助學生申請資助金。
博士生教育階段的導師制通常是隱含式的學徒制，一種是“學生-導師”組合，一種是研究團隊的形式。在自然科學研究領域，學生通常會積極參加導師的項目研究或者與其他資深研究員的討論。他們的論文寫作通常也是基于導師的研究項目、實驗室工作或者田野研究。通過研究項目的研究方法以及設備，學生可以接觸到共享的知識、資源以及研究團隊的技能。在芬蘭，每名博士生至少有一位導師，如果一名學生有幾位導師，那么每位導師的職責要在監管計劃中明確規定。由于芬蘭博士階段課程和教學的跨學科性特點，一些項目的學生會由兩個不同學科的導師聯合監管；與企業有緊密聯系的博士生項目通常還會被分配企業導師。導師每年要對博士生的個人計劃進行檢查評估。學生每年要遞交最新的研究計劃以及進展報告，然后與導師組進行討論。博士生項目委員會負責組織每年的評審，該報告內容（不評分數）將會記錄在學生注冊材料中，以保證該學生學籍處于正常狀態。如果導師監管或者論文出了問題，首先應該聯系的是協調人員以及博士生項目委員會。除了每年的評審報告，博士論文的進展也會接受論文顧問委員會的檢查。該委員會由外部專家組成，并會定期開展檢查工作，每個院系可能還會有自己的監管機制。
學校對導師監管過程中出現的問題設置了詳細的解決程序。為了對導師進行監督，學校通常會成立監管小組，監管小組成員通常是導師團隊以外的教師，如來自其他學校、企業以及研究機構的相關人員，而且研究生院會對導師進行培訓。
（五）考核評價
博士階段的考核包括博士資格考試（Prelims）、每年召開一次的委員會會議（Committee Meeting）評審以及論文的公開答辯（Public Defense of Dissertation）。每年召開的委員會會議是對學生的科研和畢業論文進度及存在的問題進行審核，每次會議必須提交一份審核報告（見表4）。[13]
芬蘭博士生培養的質量保證是導師和相關教職員工的主要責任，而這個過程主要的關注點是學術論文的評審。論文寫作是培養和體現學生創新能力的重要指標，嚴格、科學的評價標準和過程才能促使高質量論文的形成。芬蘭國務委員會（Council of State）的法令對博士論文形式提出了總的要求。在正式答辯前首先要進行預審核，預審核前監管小組或者研究生院內部（博士生教育委員會或者本專業教授小組）要保證預審核所需的論文稿件已經準備好。預審核員必須是講師級別以上的獨立專家，本校本專業的研究員不能擔任預審核員，監管小組成員中具有答辯論文監管任務的或者其他具有利益沖突的人員都不能擔任預審核員。在公開答辯期間，參加答辯的人員包括院（系）邀請的其他大學相關領域的教師和博士生。在公開答辯時，參會者可以對任何問題提出質疑，表達自己的觀點。[14]
三、結語
芬蘭博士階段創新人才培養的核心是建立了基于網絡模式的研究生院制。研究生院與科技園、研究型小型公司、芬蘭支柱產業及其相關研究中心、國家技術中心、芬蘭科學院、芬蘭技術研究中心、國內外高校等建立了廣泛的聯系，為培養模式環節中知識的轉換和創造搭建了橋梁。在該制度的作用下，培養模式體現了“跨學?！薄翱鐚W科”“產-學-研相結合”的特點，為博士生整合了學科最優秀的師資和先進的實驗設備，設置了以培養“獨立科研能力”和“可遷移能力”為核心的課程體系，從而促進博士生創新能力的生成。
參考文獻：
[1]芬蘭研究[EB/OL].http：// research. fi/en/resources/researcher_Training， 2013-05-12.
[2]European anisation of the Education System in Finland 2009/2010[R].Brussel：European Commission，2009：116.
[3]Vekkaila J， Pyh？]lt？i K， Hakkarainen K， et al. Doctoral Students’ Key Learning Experiences in the Natural Sciences[J]. International Journal for Researcher Development， 2012 （2）： 28.
[4][11][12][13][14]Finnish Higher Education Evaluation Council. PhD Training and the Knowledge-Based Society[R].Tampere： Finnish Higher Education Evaluation Council ，2006：48，49，48，37， 38.
[5][6]The Ministry of Education.The National Framework for Qualifications and Other Learning[R].Helsinki：The Ministry of Education，2009：63-64，53.
[7]Kirsi Pyh？]lt？i， Jenna Vekkaila， and JenniKeskinen. Exploring the Fit Between Doctoral Students’ and Supervisors’ Perceptions of Resources and Challenges [J]. International Journal of Doctoral Studies，2012（7）：398-399.
[8]anisation of the Education System inFinland2009/2010[R].Brussel： European Commission，2009：116.
（一）總經理hse管理承諾
__油田公司每一位員工，無論身處何地都負有做好hse工作的責任；良好的hse業績是我們事業成功的保證；我們有決心和信心創造一流的hse業績，回報社會。我們將：
遵守政府法律法規，尊重作業所在地風俗習慣；
履行中國石油的hse承諾，確保中國石油hse承諾在油田的所有業務領域得到落實；
為有效運行并持續改進hse管理體系，提供資源保障，逐步實現我們的hse管理目標；
加強與相關方的合作與溝通，征詢員工和相關方對油田hse管理的意見和建議；
將安全作為油田核心價值之一，創建和保持資源節約型、環境友好型企業；
定期向社會、相關方和員工坦誠公布我們的hse業績；
表彰和獎勵對hse管理做出貢獻的單位、部門和員工。
（二）、__油田公司hse管理方針、管理目標和政策
__油田公司hse管理方針：
健康至上 以人為本
安全第一 預防為主
保護環境 持續發展
__油田公司hse管理目標：
不損害健康，不發生事故，不破壞環境是__油田公司hse管理的長遠目標！
__油田公司hse管理政策：
在__油田公司的活動、產品和服務領域持續開展危害識別和風險評估活動；
長期致力于消除、削減和控制hse風險；
__油田公司所屬單位都要建立并有效運行hse管理體系，并完成__油田公司規定的hse管理指標；
參與__油田公司活動、產品和服務的操作運行承包商要執行__油田公司hse管理標準和要求，接受__油田公司的hse檢查、考核、審核和評審；
為__油田公司提供施工作業服務的承包商應建立并有效運行hse管理體系，并接受__油田公司的hse檢查、考核、審核和評審；
將hse管理納入承包商合同管理；
將hse管理納入企業業績考核；
營造良好的企業hse文化氛圍。
（三）、hse 管理體系的建立與推行
1、hse管理體系發展歷程
__油田從1997年11月“中加合作- __盆地自然資源利用與保護”項目正式啟動以來，就按照殼牌、bp等石油大公司的模式和sy/t-6276-1997標準，與加方專家一起在原安全生產和環境管理的基礎上編寫完成了部分作業文件和程序文件，確定了hse管理體系框架。通過在原生產運行處、塔中作業區和哈德1-1井一年多的試運行，初步驗證了hse管理體系的有效性和適用性。
20__年1月3日，__油田公司完成了hse管理手冊第一版的編寫。本著持續改進的原則，先后于20__年5月、20__年3月、20__年4月、20__年5月、20__年5月五次對體系文件進行了修改換版。目前__油田公司實施的是第六版hse管理體系文件。
截至20__年底，在__油田從事工程技術服務的承包商也都建立或基本建立了hse管理體系，大部分承包商hse管理體系還通過了中油hse認證機構的認證。
2、__油田公司hse管理體系框架結構
__油田公司建立hse管理手冊和關鍵程序文件
__油田公司相關二級單位建立hse管理手冊/管理指導手冊和關鍵程序文件
__油田公司相關二級單位與車間、站隊之間的管理單位建立hse作業指導手冊
車間、站隊建立hse作業指導書
臨時工程、作業場所變更頻繁的項目建立hse作業計劃書
3、__油田公司hse管理體系推行情況
（1）領導是核心，資源是保障
__油田公司從20__年正式推行hse管理體系至今，hse管理體系經歷了從無到有的歷程。__油田公司各級領導，特別是最高管理者始終高度重視hse管理體系的建立與改進情況，從體系建立之初就牢固樹立了“以人為本”的思想，從關注員工的工作生活環境開始，投入大量資金用于改善員工的工作生活環境：對勞動用品、保健津貼、體檢項目和標準進行了調整；從20__年開始實行強制帶薪休假制度；在新改擴建項目中，都首先考慮hse方面的需求等。
（2）樹立以人為本的思想，推動hse管理體系的建立與運行
為了保障員工的身心健康，__油田公司圍繞樹立新的健康理念，培育先進企業文化，認真開展文體活動，因地制宜開展了工間操、員工徒步走、街舞廣場等小型多樣的群眾性健身活動；舉行了足球、籃球、乒乓球等 “健康杯”系列文體活動，組織編寫了《員工健康安全環保手冊》、《降血脂保健手冊》、《健康摯友》、《員工自救互救手冊》、《走向綠色家庭》等各種宣傳培訓材料。員工樹立起了“關注健康、珍愛生命，注重安全”的先進理念，hse管理在油田已深入人心。
（3）、積極開展員工能力評估，努力實現本質安全
為了實現本質安全，從hse體系推行之初，__油田公司就提出了現場生產操作崗位員工應具備的4個hse能力（即適應所從事工作的身體能力；勝任所從事工作的業務能力；具備事故預防能力；具備緊急情況下的應急能力），并要求對崗位操作類員工進行能力評估，對評估為不合格員工，需要下崗進行有針對性的培訓，有力地促進了廣大生產崗位員工鉆研業務、苦練基本功的積極性。
（4）加強危害識別，有效消除、削減和控制風險
__油田公司在生產作業現場以班組為單位，組織員工開展崗位hse危害識別，讓廣大員工樹立“一切事故都是可以預防和避免”的思想，然后由專家小組對員工識別出的危害進行評估，針對每個風險制
定出消除、削減和控制措施，最后形成hse風險清單，交員工執行。有效地貫徹了“寫我所干，干我所寫”的hse理念，讓員工感受到hse風險的消除和控制與自身健康和安全密切相關。（5）簡化體系文件，完善規章制度，統一管理標準
在體系推行過程中最忌諱的就是存在“兩張皮”現象，__油田公司各級領導充分認識到這一點。各單位都下大力氣研究hse體系要求與傳統健康、安全、環保管理工作基礎、規章制度、工作習慣的整合問題。__油田公司及時組織對40多個健康、安全、環保規章制度進行了修訂完善，制定了《hse審核指南》、《hse審核規范》、《hse作業計劃書編制審批管理規定》、《hse檢查細則》等多個管理性指南和企業標準。
（6）規范hse作業計劃書，加大承包商管理力度
__油田公司有大量的生產作業服務類承包商，為有效控制施工作業hse風險，油田對臨時工程項目、場所變更頻繁的作業及承包商hse管理，一直都是通過編寫和實施hse作業計劃書的形式來進行。為了提高hse作業計劃書的有效性和針對性，__油田公司組織對作業計劃書編寫規范進行了修改完善，對風險相對較小，工期短的檢維修項目編寫hse許可，主要突出hse危害識別、風險評估和風險消除、削減和控制措施。
（7）加大hse審核力度，促進體系持續改進
從20__年以來，__油田公司每年都堅持進行2次hse審核。每次審核之前，__油田公司都按照工作計劃，結合季節特點，制定審核重點，組織編寫了“hse審核指南”、“hse審核規范”等文件，規范了審核程序和審核結果判定。審核工作涉及的面越來越廣，審核組成員來自油田各個相關專業，包括應急管理、設備管理、人事管理、培訓、負責急救的醫生和質量健康安全環保管理等人員。每次hse審核結果，都作為__油田公司評審考核各單位hse業績和編寫下一年度工作計劃的依據，并制定了不符合項、重大不符合項的扣分標準和相應的獎懲管理辦法。從20__年開始，__油田公司不再單獨評選安全、環保先進，而是評選綜合評定hse先進單位、先進集體和個人，并予以表彰。從20__年開始，油田的hse審核從抽調各單位審核員進行審核的方式調整為聘請外部專業審核機構專家進行審核，進一步提高了審核水平。
（8）抓好員工hse培訓，提高員工hse能力
__油田公司在與加拿大合作開發建立hse管理體系之初，就著手培訓hse管理方面的骨干，3年期間，__油田公司選派各級基層管理干部到加拿大進行hse方面的培訓11批次，104人，國內培訓11批，470人，為hse管理體系的規范建立和有效運行奠定了堅實的基礎。
20__年油田繼續加大hse培訓力度，結合油田培育安全文化，大力加強各級直線領導的安全理念和技能培訓，共培訓高層領導157人次；培訓作業區經理等直線領導251人次，站隊長安全管理技能培訓724人次。聘請自治區衛生廳專家來油田進行職業衛生專業知識培訓，培訓共組織了七期，424名健康管理人員和職業危害場所作業人員參加了培訓；260人參加了職業病預防和急救常識培訓；利用清潔生產審核時機，開展清潔生產培訓6000人.次；對170名hse內審員進行了資質取證培訓。極大的提高了油田員工的hse意識和管理技能。
關鍵詞：質量管理體系；內部審核；有效性
筆者多年在認證機構從事管理體系認證審核工作，在對企業的審核過程中，發現管理體系的內部審核策劃、實施是否認真到位，直接影響到管理體系的最終運行效果。內部審核可以不斷發現管理鏈和產品實現流程鏈中存在問題，尋找改進機會，持續改進，使管理體系不斷完善和發展，從而滿足顧客和相關方不斷增長的期望和要求。進行多種形式的高質量的內部審核，既是管理體系標準的控制要求，也是建立管理體系改進機制的基礎和保證。
GB/T19000-2008《質量管理體系 基礎和術語》中對審核這樣定義“為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程”，同時加注“內部審核有時稱第一方審核，由組織自己或以組織的名義進行，用于管理評審和其他內部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎。在許多情況下，尤其在小型組織內，可以由與正在被審核的活動無責任關系的人員進行，以證實獨立性”。上述定義說明了內審的特性、主體及獨立性。許多通過管理體系認證的企業，每年都會進行1-2次例行管理體系內審，但往往由于最高管理層重視程度不夠，前期審核策劃不夠充分，審核組長不能勝任、審核實施方案不夠具體，內審員工作不認真或水平經驗不夠，或開具不合格沒有落實到位而使各部門思想松懈，導致審核流于形式，沒有起到應有的作用，不能為管理體系有效運行提價保證。這樣的認證企業一般來說管理體系均流于形式，大多所建立的管理體系和企業的實際管理是兩張皮。筆者在審核過程中也遇到一些企業將內部審核作的有聲有色，并在企業管理中起到了增值的作用。在這里分別列舉一個大型企業和一個小型企業的良好內審案例，結合實際工作做一探討。
案例一：
筆者多次到第一拖拉機股份有限公司進行審核，該企業是我國50年代建立的超大型企業、拖拉機的生產基地。最早通過QMS認證的企業之一，目前其QMS＼EMS＼OHSMS均選擇了CQM認證注冊。在多年的體系運作過程當中，領導的帶頭作用不容忽視，由于公司領導重視，公司建立的管理體系科學、完善，并通過高質量的內審活動建立了持續改進的機制，使內審工作做得有聲有色。主要是從以下幾方面保證了內審的有效性：
1.認真選拔內審員，并建立公司內審員注冊制度
公司制定了《內部審核員管理辦法》，成立了公司審核管理小組負責日常內審員的管理工作，明確規定了內審員的學歷、工作經歷、專業能力要求，由本人申請，審核管理小組進行資格審核，并結合以往審核表現作出同意與否結論，經管理者代表審定后，確定公司級內審員名單，并在公司局域網上予以，從而保證了公司內審員的綜合素質及能力。每個專業廠每年的內審組成員必須是公司認可的內審員。審核管理小組每年要對內審員進行再認定，并根據表現給出合理獎罰，建立了專門的獎勵制度，為審核活動的正常開展提供了物質保證。
2.加強內審員培訓，提高內審員審核能力
審核管理小組對公司級內審員每年要組織專題審核研討活動，編寫了《質量管理體系審核的理論與實踐》、《質量和環境管理體系審核指南》等審核培訓，就如何實施過程審核、檢查表的編寫方法及內容、現場審核方法及抽樣要求等審核的相關知識進行了培訓研討。另外，每次內審結束后，審核管理小組要對本次內審中發現的典型實例進行匯總、分析，對開出的不合格項進行點評，提供給內審員進行學習，提高了內審員對標準的理解，審核能力也得到了長足的進步。
3.變換內審方式，探索大型企業管理體系內審方法及模式
一拖公司是一個大體系套小體系相對復雜的系統，如何提高內審的有效性是企業不斷探索的課題。公司將原來集中式審核變為常態滾動式審核，對下屬子單位每個月都安排審核計劃，根據生產、檢驗等報表信息，將子單位從采購到銷售的過程分解到每個月進行審核，將管理體系審核作為一項日常工作，這樣總的審核時間相比集中式審核大大增加，使審核更加深入、細致。根據子單位管理體系運行的狀況來策劃下年度的審核計劃，對體系運行良好的子單位可采取每年一次集中內審，對體系運行較差的子單位可采取常態滾動式審核方式，內審員參加審核的機會增多了，審核能力及專業技能均得到了提高，內審的效果也隨之得到提高。在此同時融入了專項審核及過程審核等方法，如對某一型號的產品經常出現質量問題而開展的專項審核，帶著問題，針對此產品從原材料進廠到成品出廠，進行了全過程的專項審核，出具了專項審核報告，解決了質量問題，得到了領導的好評，保證了產品質量的穩定和提高。
案例二：
許多中小型企業初期認證的目的是為了能夠規范企業管理，提高管理水平。但由于中小企業的人力資源及管理水平等因素，有許多獲證企業是為了拿證而疲于應付，每次審核時發現企業的內審記錄同上年度雷同，內部審核不能起到相應的作用。而那些體系運行較好的中小型企業，其內審工作也是做的別具特色，如在CQM認證多年的河南華東電氣有限公司，根據自身的特點，策劃了一套有效的內審機制，保證了管理體系的有效運行。
1.確保內審員的基本素質滿足內審要求
中小企業人力資源匱乏且流動性大，所以如何選撥、使用好內審員尤為重要。為此，華東公司在策劃管理體系初期和其它崗位一樣建立了任職要求，一是評價所選人員經過培訓能否滿足“具有實施審核的個人素質和能力”，二是考慮所選人員在企業的重要性和穩定性，最好是選擇技術、業務能力強且對企業有一定的忠誠度的人員；三是應結合個人的愛好和興趣，考慮其對管理體系方面的悟性和激情；四是評價所選人員對企業管理和生產經營過程的了解和熟悉程度，確保在工作中能結合實際策劃和推動管理體系。中小企業中可考慮由中層以上人員來承擔內審員工作，便于推動管理體系的運行。
2.建立建全內審員管理機制
許多中小企業中，內審員無業務主管部門，內審員基本都是兼職的，平時承擔著部門的業務工作，內審時臨時抽調，無考核激勵機制，應付了事，其內審效果可想而知。所以應建立內審員工作考核標準，確定內審員工作主管部門或人員，明確內審員工作要求及管理辦法，建立激勵機制如：設置內審員崗位工資激勵等，給予行政待遇如：每個部門的內審員享受部門副職待遇，參與部門管理工作，在內審中有機會與其他部門接觸和交流，在一定權限下指導相關部門的體系運行工作。
3.探索新的管理體系監視方法，改變內審方法及模式
許多中小企業的內審工作是一年一次，其它時間內審員均在各個部門及崗位上工作，一次內審過后，恢復常態，無人過問部門內部的管理體系運行的好否，體系文件是否適宜、有效等問題。有的企業管理體系文件和實際工作根本沒有結合，所以開展常態的管理體系監視測量尤為重要。公司體系主管部門每月給內審員下達月度工作計劃，體現月度管理體系監視測量重點；每個月要求內審員針對上月計劃提交完成情況并提出下月跟蹤問題，對內審員的日常工作是有計劃、有跟蹤、有落實、有改進、有獎勵，在此基礎上結合半年一次的集中內審，真正做到了管理體系的持續改進。
結論：從上述兩個案例中均可看出，內部審核是企業自我改進和自我完善的有效手段；領導重視、內審員的素質及業務能力及內部審核方案的策劃是做好管理體系內審缺一不可的條件。因此，不管是大型企業還是中小型企業，均不可教條的開展管理體系內審工作，要結合企業的實際，依據GB/T19001-2008的要求，策劃出有利于自身管理體系提升、改進、完善的內審模式。
參考文獻：
[1]GB/T19001-2008《質量管理體系要求》
[2]GB/T19000-2008《質量管理體系基礎術語》
[3]GB/T24001-2004《環境管理體系要求》
[4]GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系》
公司體系管理工作計劃范文1
在管理人員年會上提出的要求，結合外部第一次監審向我公司提出的建議，2010年我公司質量管理體系運行工作安排如下;
1、1-3月，各部門對照李總的講話要求，認真把本部門的各項流程和規章制度進行細化、優化(各部門的流程清單已經下發)，把本部門的管理水平上一個新臺階，適應公司發展需要
2、各部門明年至少有3個大的進步(改進目標或方向)，根據內審、管理評審和外部監審提出的問題，自己確定目標，有的目標能落實在文件或流程中，需在此次修改的文件或流程中體現
3.、4-5月份對各部門修改的規章制度和流程進行評審，批準和執行4、8月份對各部門進行巡查，檢查細化、優化文件的落實情況和改進目標的實
施情況，同時普查各部門的質量記錄是否符合要求
5、10月份進行內審，此次內審覆蓋ISO9000所有的條款，內審依據是公司的“質量手冊”和流程﹑管理制度及作業文件，涉及所有相關部門，內審檢查表由內審員自己填寫，內審小組不再包攬，這也是上次監審對我們提出的要求，要求各位內審員履行自己的職責，提前做好準備
6、11月份進行管理評審，各部門需提交質量管理體系運行報告等相關材料，總結一年的工作情況。
7、11月底進行質量管理體系的外部第二次監審，各部門要做好充分的準備，尤
其是上次提出的不合格的部門，這次要重點檢查
8、各部門要妥善保管好質量管理體系受控文件，我們已經發現有的部門把受控
文件到處亂扔，需要更改換頁時，找不到文件，希望各部門經理予以重視。以上是2010年質量管理體系運行工作的初步安排，如遇特殊情況可能有所變動，各位經理有什么問題請及時與管理者代表溝通，大家共同努力，完成李總和監審對我們提出的要求
公司體系管理工作計劃范文2
xx年公司在hse管理體系有效運行的基礎上建立了iso9001質量管理體系、iso14001環境管理體系、ohs職業健康安全管理體系，同時啟動了“四個體系”的整合。xx年年公司在“四個管理”體系整體通過北京中油認證中心認證審核的基礎上進一步完善了體系整合工作，加強過程控制，強化執行力度，逐步實現了質量、健康、安全與環境四個方面的一體化管理。根據2014年公司工作重點，hse體系運行主要抓好以下六方面工作：
一、按q/sy1002.1-xx年標準，組織體系文件的換版工作
xx年7月公司體系文件以來，組織了兩次局部修訂，但由于“四個體系”共有一套管理手冊，在兼容要素的表述上還存在缺項，作業性文件還不完善且與程序文件的對應關系不清晰。因此今年公司將成立骨干班子，認真研究各標準的差異，結合公司實際，按q/sy1002.1-xx年標準要求，組織體系文件的換版工作，提高體系文件的適用性和操作性。進一步加強機關各部門之間的溝通，明確職責，組織各部門按職責分工，編制好相關程序文件。加強管理制度，操作規程的修訂、整理和匯編工作，完善各項作業性文件，并處理好作業性文件與程序文件的接口。
二、進一步組織好公司各專業風險辨識和評價工作
20XX年公司將組織鉆井、試油、機修、鉆具井控、技術服務、車輛服務6個專業進行全面風險辨識和評價，分崗位按工藝流程編制風險辨識表，由一線班組員工參與識別，由專業技術人員進行評價。風險評價的結論將作為制定hse目標指標、管理方案、修訂應急預案、制定培訓計劃的依據。計劃1月組織現場調研，編制各專業風險識別清單，2月組織各專業技術骨干培訓風險辨識和評價方法，3至4月開展全面辨識工作，5月組織專業人員進行評價，分級制度控制措施。
三、進一步加大管理體系宣貫培訓力度
公司成立以來舉辦hse管理體系宣貫培訓班3期，累計培訓專兼職hse管理人員321人，舉辦內審員培訓班2期，培訓內審員28人，但通過兩年內外審發現，管理體系宣貫、培訓的效果不佳，培訓的內容缺少針對性，每年集中培訓的方式有待改進。2014年公司將抓好以下三方面hse體系培訓工作：一是組織內審員的送外培訓，學習q/sy1002.1-xx年標準，做好換證工作。二是要充分發揮體系運行先進單位的積極作用，分片區組織各單位到先進單位進行現場參觀學習，同時結合現場實際進行體系知識的宣貫和培訓，以點帶面，推動體系管理水平的整體提高。施工現場體系培訓重點：崗位風險辨識與評價、“兩書一表”、應急預案的編寫。三是強化公司管理層hse的培訓力度，提高領導干部hse體系管理意識，切實加大hse體系的執行力度，計劃2014年4月組織一期公司領導、機關部室長管理體系培訓班，培訓重點：體系標準、體系文件結構、體系建立運體系中存在的問題、各部門的職責分配。
四、完善各項基礎資料強化體系執行力度
一是按照q/cnpc124.2-xx《石油企業現場安全檢查規范第2部分：鉆井作業》編寫鉆井作業現場崗位、班組檢查表，結合公司崗位考核的相關內容，將崗位記錄、基礎資料、安全設施的檢查分解到崗位，明確到檢查表中。二是進一步規范“四類18冊”的各項記錄，特別是作業許可、hse設施管理、變更管理、新增風險控制等內容，要結合實際，逐步形成系統化、標準化、程序化的管理模式。三是進一步細化和完善《qhse管理體系實施工作指南》，為基層單位管理體系的實施提供切實可行的依據，試修作業隊和各二級單位要借鑒鉆井隊“四類十八冊”的經驗，規范基礎資料。
五、進一步加強體系工作的監督與指導力度，提高內審的效率
公司每年集中組織一次內審工作，規模大、時間短，現場指導力度不夠，2014年公司將在集中審核的基礎上，組織相關內審員進行滾動檢查，每季度分別抽查6-10個鉆井隊，1-2個后勤單位。一是對各鉆井隊體系運行情況進行監督和指導，通過編制專項檢查表及時發現問題，及時解決;二是組織部分內審員進行現場指導，逐步提高體系管理水平;三是季度抽查的結果和存在的問題，作為年度內審的重要依據和審核重點。
六、繼續抓好內審和管理評審
繼續抓好內審和管理評審。公司將進一步完善內審員的管理和考核制度，加強內審員的選拔和培養，規范內審員資質，實行聘用管理制，建立有效的激勵機制,著力打造一支高素質的內審員隊伍，為體系的有效運行提供人力保障。公司將以捆綁審核、滾動審核的方式開展內審工作;今年審核的重點是xx年年未接受內、外審核的單位，具體的內部審核工作按審核計劃進行，各單位體系內外審情況將與績效考核和季度、年終評比掛鉤。同時公司還將嚴格按照標準要求有針對性的細化管理評審工作。
七、做好外部審核的迎審工作
公司將按照認證中心20XX年監督審核的具體要求做好迎審工作，計劃xx年11月接受認證中心監督審核，體系覆蓋的各單位都應做好充分準備，積極開展自檢自查工作，對內外部審核中發現的問題必須嚴格予以整改，公司將加大對不符合的跟蹤驗證力度，對在審核中表現較好，進步較大的單位給予獎勵，給不及時完成不符合項整改的單位給予處罰。
公司體系管理工作計劃范文3
對于體系整合型管理工作，是一個增值的過程，也是一項系統工程，涉及到方方面面，不是各管理體系的簡單疊加。沒有管理者的全力支持和主動參與，各管理體系的整合也難以達到預期效果。為持續得到高、中層管理者支持，整合后公司管理體系的管理者代表尤為關鍵，是管理體系整合先絕條件。
首先，體系推動者要求具有全面的綜合素質，尤其要對相關國家標準執行層面熟悉，同時也要對公司整體運作熟悉，有過質量管理、生產管理、項目管理及體系推動經歷;其次要求公司資源配置到位、管理者代表具有質量及體系管理較好的能力及角色扮演，這些對公司體系運行具有關鍵作用;最后公司中各項管理體系運行良好，并且具有可操作性及協調性。
管理體系整合型原則及方法：
1.管理體系整合型原理：
1.1管理體系共同規律：管理的目的使資源通過管理實現一定的目標，而不同的管理體系存在差別(QMS質量管理體系在于滿足顧客要求，EMS環境管理體系在于服務眾多相關方和滿足社會對環境保護不斷發展的需求，OHSMS職業健康安全管理體系則是為維護企業員工健康和安全的需要等。)管理對象上都涉及公司的全員管理，在管理思路都運用系統管理、過程管理、文件化管理等，在管理的運作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都強調了公司的持續改進。
1.2規范管理：透過管理的功能使公司內的所有資源可協調和控制，實現公司的目標，因此，公司須對所有資源(包括人員、機械、設施、材料、技術、環境、信息、資金、時間、管理方法，以及可調動和協作的供方等)進行科學的策劃和管理，這就是將管理思路規范化的過程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，應由最高管理者，制定本公司的長期、中期、短期戰略，制定公司的管理方針，提出管理的總體目標，并明確按照不同管理體系要求的分解管理目標，從而運用目標管理工具上對公司的活動進行控制。
1.2.2管理思路系統化
系統化的管理側重從整體上把握公司的功能和活動加經梳理。一是確定公司的橫向管理范圍(即把公司中所有涉及到的部門、人員、作業場所、活動過程等都要納入管理范圍;)二是確定公司的縱向管理層次，把所有涉及的管理的職能和人員及其關系從系統上進行策劃和管理。
1.2.3公司活動合法化
公司的管理活動合法化是一項正本清源的基礎性工作，將為公司的長遠活動打開一條寬暢的通道。公司的所有活動，都應當在符合有關的國際、國家、地方、行業等相關法規的強制性要求，以保證活動不受到相關的干擾和阻礙。
1.2.4管理體系文件化(重點)
透過文件化的管理，規定明確的公司內的管理活動和作業活動，使所有重要的活動得到有效控制。
1.2.5管理手段最優化
實事求是，一切從實際出發，是公司遵循的管理路線，只有針對自身資源(現存)的特點，采取適合公司發展的、符合公司文化內涵的管理思路，通過相應管理制度和管理機制，促使公司的各項活動既能在限定的規則內運作，又能有效地引導公司的各項管理活動向縱向深入開展，使公司內的資源使用朝向良性方向發展，對公司的目標實現貢獻有效的潛能。
1.3有效管理
一切管理綱要與綱領、規章、制度都只有落實才能產生效益，公司所有人員能夠在第一時間內取閱到有效的作業標準、流程及規范，才能保證政令、方法、作業要求得到貫徹;公司管理策劃得到有效的實施，需做好以下方面的工作。
1.3.1資源配置到位：對人員、機械、設施、材料、技術、環境、信息、資金、時間、管理方法，以及可調動和協作的供方等進行合理的調配;
1.3.2資源管理到位：使資源為公司的目標發揮最大的效用，資源管理要達到的目的有：資源保值增值、資源調配可行、資源使用率最大化;
1.3.3運作方案到位：公司管理的核心過程，就是各項資源以最有效的方式統一運作的過程;
1.3.4督促檢查到位;
1.3.5信息控制到位;
1.4效率管理：公司效率的改進，表現在公司產出與投入比值的增加，可體現在投入不變產出增加、產出不變投入減少及雙向的有效變化。
2.認證機構能力要求
2.1認證機構審核員專業匹配性;
2.2認證機構服務特點及配合度。
3.目前管理體系運行情況
3.1管理體系運行方面還處于初級運行階段;
3.2管理體系工具未能在管理人員工作中得到充分運用;
3.3操作層面人員未能有效運用作業標準進行作業;
3.4新產品研發量產技術轉移、檢驗設備校正方式(如比對校正)、統計技術工具應用、工藝標準、作業標準、機器設備分級保養及糾正與預防措施等均有較大的提高空間;
3.5公司的三階文件可操作性、適宜性及協調性待提高。
4.各管理體系一體化認證整合的四大好處
4.1認識和掌握管理的規律性，建立一致性管理基礎;
4.2科學的調配人力資源，優化公司的管理結構;
4.3統籌開展管理性要求一致的活動，提高管理的效率和有效性;
